Effizientes Management des Einnahmezyklus ist keine leichte Aufgabe und erfordert Ihre ständige Aufmerksamkeit. Jede Phase des Einkommenszyklus – von dem Moment an, in dem ein Patient für einen Termin eingeplant wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlung von der Versicherungsgesellschaft eingeht – ist ebenso wichtig für die Maximierung von Versicherungsrückerstattungen.
Für die finanzielle Stabilität des Krankenhauses oder der Arztpraxis ist es wichtig, dass für jede Phase des Einnahmezyklus ein Prozess eingerichtet wird.
Sie erhalten nicht nur zeitnah Zahlungen, sondern reduzieren auch die Belastung für das Abrechnungspersonal, senken die Verwaltungskosten und pflegen vor allem eine positive Beziehung zu Ihren Patienten. Insurance 1. Versicherungsprüfung
Der Einnahmezyklus sollte vor der Ankunft des Patienten beginnen. Sobald der Termin abgeschlossen ist, müssen die Versicherungsinformationen des Patienten überprüft werden. Da Versicherungsinformationen jederzeit geändert werden können, auch für normale Patienten, ist es wichtig, dass der Anbieter die Berechtigung des Mitglieds überprüft,
jedes Mal, wenn Dienstleistungen erbracht werden. Die Vorteile einer Versicherungsprüfung vor der Ankunft des Patienten umfassen: Reduzieren Sie die Ablehnung von Ansprüchen aufgrund ungültiger Patienteninformationen Erhalten Sie vorherige Autorisierungen Stellen Sie eine schnellere Registrierung und / oder ermöglichen Vorregistrierung Überprüfen Sie, welche medizinischen Leistungen abgedeckt / nicht abgedeckt sind Informationen erhalten Informationen zum Selbstbehalt, Mitversicherungsbeitrag und Selbstbehalt des Patienten
- 2. Upfront Collections
- Der schnellste Weg zur Steigerung des Cashflows und zur Verbesserung der Inkasso-Raten besteht darin, die Patientenverantwortung im Voraus zu erfassen. Patienten sind weniger geneigt zu bezahlen oder sind schwer zu erreichen, sobald die Dienste durchgeführt wurden. Anstatt auf die Inkassostufe des Erlöszyklus zu warten, sollten die Anbieter die Möglichkeit nutzen, finanzielle Fragen zu diskutieren und Patientenzahlungen frühzeitig zu erfassen.
- Benachrichtigen Sie die Patienten vor ihrer Ankunft über ihre geschätzte Verantwortung und machen Sie sie darauf aufmerksam, dass die Zahlung vor der Durchführung der Leistungen erforderlich ist.
- Darüber hinaus kann finanzielle Beratung helfen, die Eignung eines Patienten für öffentliche Unterstützung, Wohltätigkeitsarbeit oder Zahlung Pläne zu bestimmen, die auch schwierig sein kann, wenn der Patient bereits eine Behandlung erhalten hat. Dieser Prozess hilft bei der Minimierung des Workloads der Fakturierungsmitarbeiter sowie bei der Verbesserung des Erfassungsaufwands.
- 3. Coding Clean Claims
Die Einreichung einer sauberen Forderung ist der einzige Weg, um eine korrekte Bezahlung zu garantieren
das erste Mal
. Die korrekte Rechnungsstellung beim ersten Mal verhindert Verzögerungen bei der Bearbeitung von Forderungen und in einigen Fällen eine höhere Erstattung. Eine saubere Forderung ist eine, die in Übereinstimmung mit den Abrechnungsrichtlinien der Versicherungsgesellschaften und der Bundesregierung genau ausgefüllt wird.
Eine große Herausforderung für Anbieter besteht darin, trägerspezifische Regeln für die Codierung zu identifizieren und einzuhalten. Obwohl Coding-Probleme nicht der einzige Grund für Versicherungsverweigerungen sind, können sie manchmal aufgrund geringerer Erstattung übersehen werden, im Gegensatz zu anderen Ablehnungen, die keine Erstattung haben, wie etwa falsche Patienteninformationen. Es ist sehr wichtig, dass das Coding- und Billing-Personal stets aktuelle Informationen zu Abrechnungsrichtlinien für alle Carrier bereithält.
Denken Sie daran, sicherzustellen, dass die Patientendaten genau sind, um Ablehnungen zu verhindern.
4. Sofortige Behandlung von Ablehnungen Die meisten Versicherer sind verpflichtet, die Forderung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt schriftlich zu begleichen oder abzulehnen. Eine Reklamation, die nicht innerhalb von 30 Tagen bearbeitet wurde, wird mit einer Geldstrafe geahndet. Die Zahlung von Zinsen ist jedoch nicht in Ihrem Ziel. Ihr Ziel ist es, so schnell wie möglich bezahlt zu werden. Ein proaktiver Ansatz für den Umgang mit Dementis kann die AR-Tage erheblich verbessern.Lassen Sie Ihre Abrechnungspersonal innerhalb von 10 Arbeitstagen elektronisch berechnete Ansprüche und 15 Geschäftstage Papierrechnungen bearbeiten, um sicherzustellen, dass die Forderung eingegangen ist, und um herauszufinden, ob die Forderung bereits bearbeitet wurde.
Wenn eine Reklamation bereits abgelehnt wurde, kann ein Reklamationsbeauftragter Ihnen telefonisch mitteilen, dass Sie nicht auf die Verweigerung der Post warten müssen. Sofortige Korrekturmaßnahmen können getroffen werden.
Wenn eine Reklamation überhaupt nicht eingegangen ist, sind Sie sich viel früher bewusst, um die Reklamation erneut einzureichen.
5. Zahlungsüberprüfung
Der letzte Schritt bei der Verwaltung des Umsatzzyklus besteht darin, Zahlungen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass Sie die volle Rückerstattung pro Versicherungsvertrag erhalten. Manchmal kann eine niedrigere Erstattung aufgrund eines Codierungsfehlers oder möglicherweise eines Zahlungsfehlers durch den Versicherungsträger erfolgen. Etwaige Unstimmigkeiten sollten umgehend behoben werden, damit sie rechtzeitig behoben werden können.
